Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
363 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMATICO 24 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
BOBINA |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MANCAL INTERMEDIARIO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MANCAL DIANTEIRO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
BENDIX |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
AUTOMATICO 24 BOBINA PORTA ESCOVA MANCAL INTERMEDIARIO MANCAL DIANTEIRO BENDIX INDUZIDO PORTA ESCOVA |
745,00 |
|
|
| 29/01/2018 |
AUTOMATICO 24
BOBINA
PORTA ESCOVA
MANCAL INTERMEDIARIO
MANCAL DIANTEIRO
BENDIX
INDUZIDO
PORTA ESCOVA
Conforme Nota Fiscal Nº 2072; |
|
745,00 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 363/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
745,00 |
| TOTAL |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
