Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3636 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PASTINHA |
3,60 |
36,00 |
| 4.00 |
MARCA TEXTO |
2,50 |
10,00 |
| 6.00 |
TINTA |
3,25 |
19,50 |
| 4.00 |
E V A |
2,20 |
8,80 |
| 2.00 |
CORRETIVO |
2,95 |
5,90 |
| 1.00 |
PERCEVEJO |
3,40 |
3,40 |
| 6.00 |
ENVELOPE GRANDE |
0,40 |
2,40 |
| 1.00 |
TONNER
Finalidade: REF CRAS |
59,99 |
59,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
PASTINHA MARCA TEXTO TINTA E V A CORRETIVO PERCEVEJO ENVELOPE GRANDE TONNER
Finalidade: REF CRAS |
145,99 |
|
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| 30/08/2018 |
PASTINHA
MARCA TEXTO
TINTA
E V A
CORRETIVO
PERCEVEJO
ENVELOPE GRANDE
TONNER
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 788; |
|
145,99 |
|
| 05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
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145,99 |
| TOTAL |
145,99 |
145,99 |
145,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
