Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
POST IST
3,90
35,10
2.00
FITA CORRETIVA
10,75
21,50
2.00
BORRACHA
2,50
5,00
1.00
GIZ DE CERA
2,20
2,20
1.00
CANETINHA
4,40
4,40
2.00
LAPIS
1,90
3,80
2.00
TESOURA
7,40
14,80
1.00
COLA
3,50
3,50
2.00
APONTADOR
1,20
2,40
1.00
LAPIS DE COR
3,50
3,50
1.00
CORRRETIVO
4,99
4,99
2.00
BORRACHA
1,00
2,00
2.00
REGUA
2,00
4,00
1.00
COLA
2,00
2,00
1.00
LAPIS DE COR
2,40
2,40
2.00
COLA
2,00
4,00
2.00
CANETA
Finalidade: REF CRAS
2,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
POST IST FITA CORRETIVA BORRACHA GIZ DE CERA CANETINHA LAPIS TESOURA COLA APONTADOR LAPIS DE COR CORRRETIVO BORRACHA REGUA COLA LAPIS DE COR COLA BORRACHA PONTEIRA CANETA
Finalidade: REF CRAS
119,87
30/08/2018
POST IST
FITA CORRETIVA
BORRACHA
GIZ DE CERA
CANETINHA
LAPIS
TESOURA
COLA
APONTADOR
LAPIS DE COR
CORRRETIVO
BORRACHA
REGUA
COLA
LAPIS DE COR
COLA
BORRACHA PONTEIRA
CANETA
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 786; 784;
119,87
05/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
119,87
31/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148
119,87
31/10/2018
PAGO PELO BANCO ERRADO
-119,87
TOTAL
119,87
119,87
119,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
