Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3652 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA DE CUBO DE RODA
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B |
1.132,00 |
1.132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
TAMPA DE CUBO DE RODA
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B |
1.132,00 |
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| 03/09/2018 |
TAMPA DE CUBO DE RODA
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B
Conforme DANFE Nº 1/1140; |
|
1.132,00 |
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| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2018
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 4096 |
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1.132,00 |
| TOTAL |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
