Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3672 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML |
23,58 |
235,80 |
| 1.00 |
FIO DE NYLON BRISTOL 3 MM QUADRADO |
187,08 |
187,08 |
| 1.00 |
SABRE OREGON STHIL |
109,45 |
109,45 |
| 1.00 |
CORRENTE OREGON
Finalidade: REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML FIO DE NYLON BRISTOL 3 MM QUADRADO SABRE OREGON STHIL CORRENTE OREGON
Finalidade: REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA |
597,33 |
|
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| 31/08/2018 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML
FIO DE NYLON BRISTOL 3 MM QUADRADO
SABRE OREGON STHIL
CORRENTE OREGON
Finalidade: REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA
Conforme DANFE Nº 001/4644; |
|
597,33 |
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| 12/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3672/2018
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
|
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597,33 |
| TOTAL |
597,33 |
597,33 |
597,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
