Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA MARODIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3694 |
Data de lançamento: |
27/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARM ACETATO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
POLICARBONATO AR |
285,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2018 |
ARM ACETATO POLICARBONATO AR |
385,00 |
|
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| 31/08/2018 |
ARM ACETATO
POLICARBONATO AR
Conforme DANFE Nº 001/120; |
|
385,00 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2018
JOALHERIA E OTICA MARODIN - 529 |
|
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385,00 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
