Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3699
Data de lançamento:
28/08/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
SERINGA 10 ML
0,26
78,00
2.00
INDICADOR QUIMICO
38,75
77,50
10.00
INDICADOR BILOGICO
33,35
333,50
20.00
ACIDO PERACETICO
72,38
1.447,60
10.00
DETERGENTE ENZIMATICO
22,33
223,30
200.00
SERINGA INSULINA
0,20
40,00
30.00
LUVA TAM M
17,85
535,50
20.00
LUVA TAMANHO P
17,85
357,00
20.00
LUVA TAM P DE LATEX
18,05
361,00
20.00
LUVA LATX TAM P
17,98
359,60
2000.00
LANCETA
0,24
480,00
20.00
ALGODÃO ROLO 500 GR
10,11
202,20
200.00
AGULHA DESCARTAVEL
0,07
14,00
30.00
SONDA URETRAL
0,59
17,70
10.00
CAMPO TNT
5,85
58,50
20.00
ELETRODOS ECG ADULTO
12,72
254,40
5.00
CAMPO TNT 75X75
21,71
108,55
2.00
VASILINA LIQUIDA
24,73
49,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
SERINGA 10 ML INDICADOR QUIMICO INDICADOR BILOGICO ACIDO PERACETICO DETERGENTE ENZIMATICO SERINGA INSULINA LUVA TAM M LUVA TAMANHO P LUVA TAM P DE LATEX LUVA LATX TAM P LANCETA ALGODÃO ROLO 500 GR AGULHA DESCARTAVEL SONDA URETRAL CAMPO TNT ELETRODOS ECG ADULTO CAMPO TNT 75X75 VASILINA LIQUIDA
4.997,81
31/08/2018
SERINGA 10 ML
INDICADOR QUIMICO
INDICADOR BILOGICO
ACIDO PERACETICO
DETERGENTE ENZIMATICO
SERINGA INSULINA
LUVA TAM M
LUVA TAMANHO P
LUVA TAM P DE LATEX
LUVA LATX TAM P
LANCETA
ALGODÃO ROLO 500 GR
AGULHA DESCARTAVEL
SONDA URETRAL
CAMPO TNT
ELETRODOS ECG ADULTO
CAMPO TNT 75X75
VASILINA LIQUIDA
Conforme DANFE Nº 001/53792;
4.997,81
11/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3699/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
4.997,81
TOTAL
4.997,81
4.997,81
4.997,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
