Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEUZELI DE RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMILIA ACOLHEDORA REF MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
937,00 |
3.748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMILIA ACOLHEDORA REF MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
3.748,00 |
|
|
| 02/01/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FAMILIA ACOLHEDORA REF MES DE DEZEMBRO DE 2017
|
|
3.748,00 |
|
| 17/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 37/2018
NEUZELI DE RAMOS - 6260 |
|
|
3.748,00 |
| TOTAL |
3.748,00 |
3.748,00 |
3.748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
17/01/2018 |
412,28 |
|
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/01/2018 |
145,55 |
|
Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
17/01/2018 |
74,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
632,79 |
|
|
