Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESMSONTAGEM E MONTAR E MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF MICRO SERGIO |
419,65 |
419,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
DESMSONTAGEM E MONTAR E MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF MICRO SERGIO |
419,65 |
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| 21/02/2018 |
DESMSONTAGEM E MONTAR E MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF MICRO SERGIO
Conforme DANFE Nº 2/25154; |
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419,65 |
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| 05/03/2018 |
Pagamento de Empenho 371/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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419,65 |
| TOTAL |
419,65 |
419,65 |
419,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
