Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DPM PROMOçãO DE NEGóCIOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
381 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.43.00.00.00 - Material para reabilitacao profissional |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIVRO REF LICITAÇÕES |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
LIVRO REF RETENÇÕE SPREVIDENCIARIAS |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
LIVRO REF CONTRATOS EMERGENCIAIS |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
LIVRO REF LICITAÇÕES LIVRO REF RETENÇÕE SPREVIDENCIARIAS LIVRO REF CONTRATOS EMERGENCIAIS |
195,00 |
|
|
| 29/01/2018 |
LIVRO REF LICITAÇÕES
LIVRO REF RETENÇÕE SPREVIDENCIARIAS
LIVRO REF CONTRATOS EMERGENCIAIS
|
|
195,00 |
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| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 381/2018
DPM Promoção de Negócios EIRELI - 6614 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
