Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
385 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇO EM BRONZE |
84,00 |
336,00 |
| 1.00 |
CALÇO GRANDE BRONZE |
190,00 |
190,00 |
| 4.00 |
CALÇO NYLON |
75,00 |
300,00 |
| 9.00 |
TIRA NYLON |
35,60 |
320,40 |
| 4.00 |
SUPORTE EM AÇO 3 FUROS |
260,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
CALÇO EM BRONZE CALÇO GRANDE BRONZE CALÇO NYLON TIRA NYLON SUPORTE EM AÇO 3 FUROS |
2.186,40 |
|
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| 21/02/2018 |
CALÇO EM BRONZE
CALÇO GRANDE BRONZE
CALÇO NYLON
TIRA NYLON
SUPORTE EM AÇO 3 FUROS
Conforme DANFE Nº 1/020906; |
|
2.186,40 |
|
| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 385/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.186,40 |
| TOTAL |
2.186,40 |
2.186,40 |
2.186,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
