Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3854 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO FREIO DE MAO ESQ DOBLÔ |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
CABO FREIO DE MAO DIR DOBLÔ
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
CABO FREIO DE MAO ESQ DOBLÔ CABO FREIO DE MAO DIR DOBLÔ
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
700,00 |
|
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| 31/08/2018 |
CABO FREIO DE MAO ESQ DOBLÔ
CABO FREIO DE MAO DIR DOBLÔ
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 0/187461; |
|
700,00 |
|
| 01/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
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|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
