Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO POSTO SEDE
270,00
270,00
1.00
REVISÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE POSSE GODOI
350,00
350,00
1.00
CONSERTO APARELHO ULTRA SOM
600,00
600,00
1.00
CONSERTO PEÇA RETA
250,00
250,00
1.00
REVISÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE DE AGUA BRANCA
280,00
280,00
1.00
CONSERTO APARELHO FOTOPOLIMERICADOR
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO POSTO SEDE REVISÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE POSSE GODOI CONSERTO APARELHO ULTRA SOM CONSERTO PEÇA RETA REVISÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE DE AGUA BRANCA CONSERTO APARELHO FOTOPOLIMERICADOR
1.850,00
03/10/2018
CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO POSTO SEDE
REVISÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE POSSE GODOI
CONSERTO APARELHO ULTRA SOM
CONSERTO PEÇA RETA
REVISÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO POSTO DE SAUDE DE AGUA BRANCA
CONSERTO APARELHO FOTOPOLIMERICADOR
Conforme Nota Fiscal Nº 201834;
1.850,00
15/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3855/2018
CDA Carlos Deoclécio Antunes ME - 6760
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
