Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAPEL HIGIENICO 8X300
98,00
392,00
4.00
PAPEL TOALHA
119,00
476,00
1.00
ESFREGÃO CABO GROSSO C 6
354,00
354,00
1.00
ESPEONJA DUPLA FACE
59,40
59,40
1.00
SACO DE LIXO 100 LT PRETO C 500
340,00
340,00
1.00
PURIFICADOR DE AR 360 ML C 12
Finalidade: REF SECRETARIA
178,80
178,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
PAPEL HIGIENICO 8X300 PAPEL TOALHA ESFREGÃO CABO GROSSO C 6 ESPEONJA DUPLA FACE SACO DE LIXO 100 LT PRETO C 500 PURIFICADOR DE AR 360 ML C 12
Finalidade: REF SECRETARIA
1.800,20
31/08/2018
PAPEL HIGIENICO 8X300
PAPEL TOALHA
ESFREGÃO CABO GROSSO C 6
ESPEONJA DUPLA FACE
SACO DE LIXO 100 LT PRETO C 500
PURIFICADOR DE AR 360 ML C 12
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/001984;
1.800,20
11/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2018
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377
1.800,20
TOTAL
1.800,20
1.800,20
1.800,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
