Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3862
Data de lançamento:
30/08/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO SEPARADOR AGUA COMBUSTIVEL IR 0770 CA
179,80
179,80
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE CAT TED 6N 135H
96,70
96,70
1.00
FILTRO DE AR INTERNO 12G/120K
103,17
103,17
1.00
FLTRO DE AR EXTERNO CAT 12G 120K
Finalidade: REF PATROLA 120K
194,93
194,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
FILTRO SEPARADOR AGUA COMBUSTIVEL IR 0770 CA FILTRO LUBRIFICANTE CAT TED 6N 135H FILTRO DE AR INTERNO 12G/120K FLTRO DE AR EXTERNO CAT 12G 120K
Finalidade: REF PATROLA 120K
574,60
31/08/2018
FILTRO SEPARADOR AGUA COMBUSTIVEL IR 0770 CA
FILTRO LUBRIFICANTE CAT TED 6N 135H
FILTRO DE AR INTERNO 12G/120K
FLTRO DE AR EXTERNO CAT 12G 120K
Finalidade: REF PATROLA 120K
574,60
10/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2018
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES - 6514
574,60
TOTAL
574,60
574,60
574,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
