Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EUNICE BOHRER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3869 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
reforma de cadeiras |
40,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
reforma de cadeiras |
2.080,00 |
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| 31/08/2018 |
reforma de cadeiras
Conforme DANFE Nº 890/020777067; |
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2.080,00 |
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| 11/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2018
EUNICE BOHRER - 6493 |
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2.080,00 |
| 28/09/2018 |
TED DEVOLVIDA |
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-2.080,00 |
| 01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2018
EUNICE BOHRER - 6493 |
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2.080,00 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
