| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 3873 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-1504 | 12,23 | 12,23 |
| 1.00 | REF LIGAÇ]OES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 1/08/2018 98405-683 | 27,25 | 27,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7485 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7433 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6981 | 9,40 | 9,40 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6990 | 45,40 | 45,40 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7504 | 20,80 | 20,80 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7510 | 23,80 | 23,80 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7507 | 32,64 | 32,64 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7509 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7420 | 37,70 | 37,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-1504 REF LIGAÇ]OES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 1/08/2018 98405-683 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6990 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7510 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7420 | 227,97 | ||
| 31/08/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-1504 REF LIGAÇ]OES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 1/08/2018 98405-683 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6990 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7510 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7420 | 227,97 | ||
| 26/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2018 OI MOVEL SA - 3371 | 227,97 | ||
| TOTAL | 227,97 | 227,97 | 227,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
