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Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3874	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98439-1794	190,33	190,33
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7516	9,31	9,31
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08 98406-7518	6,25	6,25
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6994	19,74	19,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6994	225,63
31/08/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98422-6994		225,63
12/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2018 OI MOVEL SA - 3371			225,63
TOTAL		225,63	225,63	225,63
SALDO A PAGAR				0,00