Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
3887
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZAÇÃO SW MAQUINAS DE AR CONDICIONADO UBS CENTRO
1.400,00
1.400,00
1.00
DESINSTALAÇÃO, CONSERTO DE SENSOR E REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO SALA GINECOLOGISTA
410,00
410,00
1.00
CONSERTO TERMINAL DA ENTRADA DE ENERGIA AR CONDICIONADO DO SAGUÃO UBS CENTRO
50,00
50,00
1.00
TROCA DE CAPACITOR AR CONDIONADO SALA RECEPCIONISTA UBS CENTRO
120,00
120,00
1.00
ACABAMENTO EM PVC UBS CENTRO
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
HIGIENIZAÇÃO SW MAQUINAS DE AR CONDICIONADO UBS CENTRO DESINSTALAÇÃO, CONSERTO DE SENSOR E REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO SALA GINECOLOGISTA CONSERTO TERMINAL DA ENTRADA DE ENERGIA AR CONDICIONADO DO SAGUÃO UBS CENTRO TROCA DE CAPACITOR AR CONDIONADO SALA RECEPCIONISTA UBS CENTRO ACABAMENTO EM PVC UBS CENTRO
2.000,00
31/08/2018
HIGIENIZAÇÃO SW MAQUINAS DE AR CONDICIONADO UBS CENTRO
DESINSTALAÇÃO, CONSERTO DE SENSOR E REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO SALA GINECOLOGISTA
CONSERTO TERMINAL DA ENTRADA DE ENERGIA AR CONDICIONADO DO SAGUÃO UBS CENTRO
TROCA DE CAPACITOR AR CONDIONADO SALA RECEPCIONISTA UBS CENTRO
ACABAMENTO EM PVC UBS CENTRO
Conforme DANFE Nº 890/20775078;
2.000,00
05/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2018
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
