Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
3888
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTENEXTERNO DE AR CONDICIONADO REF SALA DE CURATIVOS UBS CENTRO
150,00
150,00
1.00
CARGA COMPLETA DE GÁS REF UBS CENTRO
300,00
300,00
1.00
CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO SAL DE CURATIVOS
70,00
70,00
2.50
MANGUEIRA DE RENO DE AR CONDICIONADO UBS CENTRO
12,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
SUPORTENEXTERNO DE AR CONDICIONADO REF SALA DE CURATIVOS UBS CENTRO CARGA COMPLETA DE GÁS REF UBS CENTRO CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO SAL DE CURATIVOS MANGUEIRA DE RENO DE AR CONDICIONADO UBS CENTRO
550,00
31/08/2018
SUPORTENEXTERNO DE AR CONDICIONADO REF SALA DE CURATIVOS UBS CENTRO
CARGA COMPLETA DE GÁS REF UBS CENTRO
CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO SAL DE CURATIVOS
MANGUEIRA DE RENO DE AR CONDICIONADO UBS CENTRO
Conforme DANFE Nº 890/20775078;
550,00
05/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2018
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
