Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3896 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
640.01 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 |
3,47 |
2.220,84 |
665.75 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA |
3,47 |
2.310,15 |
68.39 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRAOR TL 85 |
3,47 |
237,30 |
245.78 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 951 E |
3,47 |
852,86 |
161.68 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
3,47 |
561,03 |
16.60 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,75 |
78,85 |
253.57 |
GASOLINA COMUM REF COURIER IRN 2194 |
4,75 |
1.204,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF TRAOR TL 85 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 951 E OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER IRN 2194 |
7.465,47 |
|
|
31/08/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA
OLEO DIESEL COMUM REF TRAOR TL 85
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 951 E
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2
GASOLINA COMUM REF MOTO
GASOLINA COMUM REF COURIER IRN 2194
Conforme DANFE Nº 1/504; 1/499; 1/497; 1/496; 1/495; 1/494; 1/493; |
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7.465,43 |
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28/09/2018 |
Pagamento de Empenho 3896/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.465,43 |
28/12/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-0,04 |
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TOTAL |
7.465,43 |
7.465,43 |
7.465,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.