Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3898 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
471.83 |
GASOLINA COMUM REF DOBLÔ |
4,75 |
2.241,19 |
563.20 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBRS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
3,47 |
1.954,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
GASOLINA COMUM REF DOBLÔ OLEO DIESEL COMUM REF ONIBRS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
4.195,48 |
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31/08/2018 |
GASOLINA COMUM REF DOBLÔ
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBRS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme DANFE Nº 1/510; 1/501; |
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4.195,47 |
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28/09/2018 |
Pagamento de Empenho 3898/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.195,47 |
28/12/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-0,01 |
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TOTAL |
4.195,47 |
4.195,47 |
4.195,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.