Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
390 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA ARRANQUE |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
POLIA ARRANQUE |
12,30 |
12,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
MOLA ARRANQUE POLIA ARRANQUE |
35,30 |
|
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| 29/01/2018 |
MOLA ARRANQUE
POLIA ARRANQUE
Conforme Nota Fiscal Nº 010267; |
|
35,30 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 390/2018
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
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35,30 |
| TOTAL |
35,30 |
35,30 |
35,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
