Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF COD 3085282598
50,69
50,69
1.00
REF SECRETARIA COD 3082482507
596,11
596,11
1.00
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
809,07
809,07
1.00
REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126
225,76
225,76
1.00
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 711861048
620,22
620,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
REF COD 3085282598 REF SECRETARIA COD 3082482507 REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 711861048
2.301,85
31/08/2018
REF COD 3085282598
REF SECRETARIA COD 3082482507
REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 711861048
2.301,85
12/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.301,85
TOTAL
2.301,85
2.301,85
2.301,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
