Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DISCO DIANTEIRO FREMAX
84,00
168,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS
113,00
113,00
1.00
HIDROVACUO
342,00
342,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
16,00
16,00
1.00
JOGO DE CABOS DE VELAS
Finalidade: REF UNO ASSISTÊNCIA SOCIAL
163,00
163,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
DISCO DIANTEIRO FREMAX JOGO DE PASTILHAS HIDROVACUO FLUIDO DE FREIO JOGO DE CABOS DE VELAS
Finalidade: REF UNO ASSISTÊNCIA SOCIAL
802,00
19/12/2018
DISCO DIANTEIRO FREMAX
JOGO DE PASTILHAS
HIDROVACUO
FLUIDO DE FREIO
JOGO DE CABOS DE VELAS
Finalidade: REF UNO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conforme DANFE Nº 890/022329807;
802,00
17/01/2019
Pagamento de Empenho 3936/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
802,00
TOTAL
802,00
802,00
802,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
