Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR
168,00
168,00
3.50
OLEO 5W30 MOBIL
42,00
147,00
1.00
FLANGE AGUA
83,00
83,00
1.00
COTOVELO AGUA
32,00
32,00
1.00
CANO DE AGUA
36,00
36,00
2.00
ALÇA DESCARGA
10,00
20,00
2.00
ADITIVO RADIADOR
35,00
70,00
1.00
SILICONE BLACK LOCTITE
38,00
38,00
1.00
BOMBA DE AGUA
156,00
156,00
1.00
CORREIA DENTADA
78,00
78,00
1.00
TENSOR
127,00
127,00
1.00
VALVULA TERMOSTATICA
97,00
97,00
1.00
TORRE LD
280,00
280,00
2.00
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
85,00
170,00
2.00
CILINDRO DE RODA
54,00
108,00
1.00
JOGO DE LONA
38,00
38,00
1.00
PIVÔ
92,00
92,00
2.00
KIT COIFA
36,00
72,00
2.00
COXIM
96,00
192,00
2.00
KIT COIFA HEMOCINETICA
34,00
68,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
16,00
16,00
1.00
JOGO DE PASTILHA
104,00
104,00
2.00
KIT ESBALILIZADOR
12,00
24,00
5.00
GRAMPOS
1,20
6,00
1.00
FECHADURA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO GOL SEC OBRAS
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR OLEO 5W30 MOBIL FLANGE AGUA COTOVELO AGUA CANO DE AGUA ALÇA DESCARGA ADITIVO RADIADOR SILICONE BLACK LOCTITE BOMBA DE AGUA CORREIA DENTADA TENSOR VALVULA TERMOSTATICA TORRE LD KIT ROLAMENTO TRASEIRO CILINDRO DE RODA JOGO DE LONA PIVÔ KIT COIFA COXIM KIT COIFA HEMOCINETICA FLUIDO DE FREIO JOGO DE PASTILHA KIT ESBALILIZADOR GRAMPOS FECHADURA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO GOL SEC OBRAS
2.330,00
19/12/2018
JOGO DE JUNTAS SUPERIOR
OLEO 5W30 MOBIL
FLANGE AGUA
COTOVELO AGUA
CANO DE AGUA
ALÇA DESCARGA
ADITIVO RADIADOR
SILICONE BLACK LOCTITE
BOMBA DE AGUA
CORREIA DENTADA
TENSOR
VALVULA TERMOSTATICA
TORRE LD
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
CILINDRO DE RODA
JOGO DE LONA
PIVÔ
KIT COIFA
COXIM
KIT COIFA HEMOCINETICA
FLUIDO DE FREIO
JOGO DE PASTILHA
KIT ESBALILIZADOR
GRAMPOS
FECHADURA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO GOL SEC OBRAS
Conforme DANFE Nº 890/022329776;
2.330,00
17/01/2019
Pagamento de Empenho 3939/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.330,00
TOTAL
2.330,00
2.330,00
2.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
