Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3947	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1110	136,58	136,58
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1095	93,83	93,83
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1065	210,08	210,08
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1129	160,26	160,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1129	600,75
31/08/2018	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 26/07 A 25/08/2018 3393-1129		600,75
04/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2018 OI SA - 267			600,75
TOTAL		600,75	600,75	600,75
SALDO A PAGAR				0,00