Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3953 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 232.68 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,42 |
795,76 |
| 450.43 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195 |
3,42 |
1.540,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195 |
2.336,22 |
|
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| 06/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/144367; 001/144495; 001/144671; 001/145009; 001/145162; 001/145456; 001/145501; 001/144258; 001/144468; 001/144612; 001/144797; 001/145015; 001/145164; 001/145262; 001/145455; 001/145624; |
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2.336,22 |
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| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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2.336,22 |
| TOTAL |
2.336,22 |
2.336,22 |
2.336,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
