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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
232.68 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 3,42 795,76
450.43 OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195 3,42 1.540,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195 2.336,22
06/09/2018 Conforme DANFE Nº 001/144367; 001/144495; 001/144671; 001/145009; 001/145162; 001/145456; 001/145501; 001/144258; 001/144468; 001/144612; 001/144797; 001/145015; 001/145164; 001/145262; 001/145455; 001/145624; 2.336,22
19/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2018 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 2.336,22
TOTAL 2.336,22 2.336,22 2.336,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.