Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3981 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA LED ALTA POTÊNCIA 25W |
66,00 |
66,00 |
| 1.00 |
TOMADA SIST X 20A RADIAL
Finalidade: REF SECRETARIA |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
LAMPADA LED ALTA POTÊNCIA 25W TOMADA SIST X 20A RADIAL
Finalidade: REF SECRETARIA |
74,00 |
|
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| 03/09/2018 |
LAMPADA LED ALTA POTÊNCIA 25W
TOMADA SIST X 20A RADIAL
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 104; |
|
74,00 |
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| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 3981/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
