Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3999 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7422 |
19,26 |
19,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7422 |
19,26 |
|
|
| 03/09/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/07 A 13/08/2018 98434-7422
|
|
19,26 |
|
| 10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 3999/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 712 |
|
|
19,26 |
| TOTAL |
19,26 |
19,26 |
19,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
