Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REPARO CILINDRO DO GIRO
160,50
321,00
1.00
RETENTOR DA TRANSMISSÃO
58,40
58,40
11.00
ORISIONEIROS DA RODA
12,75
140,25
16.00
PORCAS DA RODA
Finalidade: REF RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406B
7,00
112,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2018
REPARO CILINDRO DO GIRO RETENTOR DA TRANSMISSÃO ORISIONEIROS DA RODA PORCAS DA RODA
Finalidade: REF RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406B
631,65
19/09/2018
REPARO CILINDRO DO GIRO
RETENTOR DA TRANSMISSÃO
ORISIONEIROS DA RODA
PORCAS DA RODA
Finalidade: REF RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406B
Conforme Nota Fiscal Nº 001/300;
631,65
01/10/2018
Pagamento de Empenho 4033/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
631,65
TOTAL
631,65
631,65
631,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
