Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4037 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GELATINA |
0,99 |
1,98 |
| 1.00 |
ABACAXI |
4,99 |
4,99 |
| 0.90 |
MAÇÃ |
4,99 |
3,94 |
| 1.00 |
COUVE CHINESA |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
BROCOLIS |
3,99 |
7,98 |
| 1.00 |
COUVE FLOR |
3,99 |
3,99 |
| 2.19 |
BATATA |
0,99 |
2,16 |
| 1.69 |
TOMATE |
2,99 |
5,04 |
| 1.55 |
CEBOLA |
2,99 |
4,63 |
| 4.00 |
CREME DE LEITE |
2,75 |
11,00 |
| 1.00 |
PAO DE SANDUICHE |
4,56 |
4,56 |
| 2.00 |
SACO DE LIXO |
2,99 |
5,98 |
| 2.00 |
AROMATIZANTE |
10,90 |
21,80 |
| 1.00 |
ALCOOL PERFUMADO |
6,99 |
6,99 |
| 7.00 |
COPO
Finalidade: REF CRAS |
3,99 |
27,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
GELATINA ABACAXI MAÇÃ COUVE CHINESA BROCOLIS COUVE FLOR BATATA TOMATE CEBOLA CREME DE LEITE PAO DE SANDUICHE SACO DE LIXO AROMATIZANTE ALCOOL PERFUMADO COPO
Finalidade: REF CRAS |
116,96 |
|
|
| 19/09/2018 |
GELATINA
ABACAXI
MAÇÃ
COUVE CHINESA
BROCOLIS
COUVE FLOR
BATATA
TOMATE
CEBOLA
CREME DE LEITE
PAO DE SANDUICHE
SACO DE LIXO
AROMATIZANTE
ALCOOL PERFUMADO
COPO
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3026; |
|
116,96 |
|
| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4037/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
116,96 |
| TOTAL |
116,96 |
116,96 |
116,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
