Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4038 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
NATA |
5,99 |
17,97 |
| 2.00 |
DOCE DE LEITE |
4,99 |
9,98 |
| 1.00 |
BOLACHA MARIA
Finalidade: REF CRAS |
3,49 |
3,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
NATA DOCE DE LEITE BOLACHA MARIA
Finalidade: REF CRAS |
31,44 |
|
|
| 19/09/2018 |
NATA
DOCE DE LEITE
BOLACHA MARIA
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3028; |
|
31,44 |
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| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4038/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
31,44 |
| TOTAL |
31,44 |
31,44 |
31,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
