Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PANO DE CHÃO
4,99
4,99
2.00
OVOS
6,24
12,47
1.00
BLOCO PARA CAIXA DE BANHEIRO
10,90
10,90
3.00
DOCE DE LEITE
4,99
14,97
3.00
FARINHA DE MILHO
2,99
8,97
2.00
BOLACHA MARIA
6,97
13,94
1.00
PAPEL TOALHA
3,49
3,49
2.00
ERVA
9,90
19,80
3.00
NATA
5,99
17,97
3.00
FARINHA DE TRIGO
12,90
38,70
3.00
AÇUCAR
8,99
26,97
1.00
ALHO
19,37
19,37
4.00
LEITE CONDENSADO
2,99
11,96
1.00
ROYAL PÓ
2,49
2,49
1.00
ROYAL
Finalidade: REF CRAS
5,49
5,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
PANO DE CHÃO OVOS BLOCO PARA CAIXA DE BANHEIRO DOCE DE LEITE FARINHA DE MILHO BOLACHA MARIA PAPEL TOALHA ERVA NATA FARINHA DE TRIGO AÇUCAR ALHO LEITE CONDENSADO ROYAL PÓ ROYAL
Finalidade: REF CRAS
212,48
19/09/2018
PANO DE CHÃO
OVOS
BLOCO PARA CAIXA DE BANHEIRO
DOCE DE LEITE
FARINHA DE MILHO
BOLACHA MARIA
PAPEL TOALHA
ERVA
NATA
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR
ALHO
LEITE CONDENSADO
ROYAL PÓ
ROYAL
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3027;
212,48
01/10/2018
Pagamento de Empenho 4039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
212,48
TOTAL
212,48
212,48
212,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
