Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COUVE FLOR |
3,99 |
7,98 |
| 1.00 |
MAÇÃ |
4,99 |
4,99 |
| 2.50 |
BETERRABA |
2,49 |
6,23 |
| 0.87 |
UVA DE MESA |
13,90 |
12,12 |
| 1.00 |
REPOLHO ROXO
Finalidade: REF LUCIDINA |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
COUVE FLOR MAÇÃ BETERRABA UVA DE MESA REPOLHO ROXO
Finalidade: REF LUCIDINA |
35,31 |
|
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| 19/09/2018 |
COUVE FLOR
MAÇÃ
BETERRABA
UVA DE MESA
REPOLHO ROXO
Finalidade: REF LUCIDINA
Conforme Nota Fiscal Nº 3024; |
|
35,31 |
|
| 09/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4040/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35,31 |
| TOTAL |
35,31 |
35,31 |
35,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
