Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4053 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.40 |
PLASTICO TRANSPARENTE |
8,50 |
45,90 |
| 20.00 |
CANETAS |
1,50 |
30,00 |
| 6.00 |
ESTOJOS |
15,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CANETA BIC |
62,50 |
62,50 |
| 3.00 |
PAPEL SULFITE |
12,50 |
37,50 |
| 1.00 |
PAPEL OFICIO A4 |
279,00 |
279,00 |
| 1.00 |
CANETA |
62,50 |
62,50 |
| 1.00 |
LÁPIS |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
BORRACHA |
24,00 |
24,00 |
| 9.00 |
CANETAS |
1,50 |
13,50 |
| 6.00 |
CADERNOS 96 FOLHAS |
12,90 |
77,40 |
| 7.00 |
MARCA TEXTO |
3,40 |
23,80 |
| 12.00 |
APONTADORES |
2,25 |
27,00 |
| 1.00 |
CABO |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
GRAMPO |
9,40 |
9,40 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
PLASTICO TRANSPARENTE CANETAS ESTOJOS CANETA BIC PAPEL SULFITE PAPEL OFICIO A4 CANETA LÁPIS BORRACHA CANETAS CADERNOS 96 FOLHAS MARCA TEXTO APONTADORES CABO GRAMPO GRAMPEADOR |
859,30 |
|
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| 19/09/2018 |
PLASTICO TRANSPARENTE
CANETAS
ESTOJOS
CANETA BIC
PAPEL SULFITE
PAPEL OFICIO A4
CANETA
LÁPIS
BORRACHA
CANETAS
CADERNOS 96 FOLHAS
MARCA TEXTO
APONTADORES
CABO
GRAMPO
GRAMPEADOR
Conforme Nota Fiscal Nº 6242; |
|
859,30 |
|
| 28/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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|
859,30 |
| TOTAL |
859,30 |
859,30 |
859,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
