Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4054 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARRAFA TERMICA |
119,00 |
119,00 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR PEQUENO |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
GRAMPOS |
9,40 |
18,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
GARRAFA TERMICA GRAMPEADOR PEQUENO GRAMPOS |
177,60 |
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| 19/09/2018 |
GARRAFA TERMICA
GRAMPEADOR PEQUENO
GRAMPOS
Conforme Nota Fiscal Nº 6241; |
|
177,60 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4054/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
177,60 |
| TOTAL |
177,60 |
177,60 |
177,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
