Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4055 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALITO PICOLÉ |
5,75 |
5,75 |
| 10.00 |
BASTÃO COLA |
1,00 |
10,00 |
| 3.00 |
PLASTIFICAÇÃO |
4,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
PALITO PICOLÉ BASTÃO COLA PLASTIFICAÇÃO COPIAS |
28,05 |
|
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| 19/09/2018 |
PALITO PICOLÉ
BASTÃO COLA
PLASTIFICAÇÃO
COPIAS
Conforme Nota Fiscal Nº d1/6244; |
|
28,05 |
|
| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4055/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
28,05 |
| TOTAL |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
