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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4058 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AÇUCAR 11,75 94,00
6.00 ACHOCOLATADO 5,90 35,40
4.00 AMIDO DE MILHO 3,95 15,80
6.00 FARINHA DE TRIGO 9,85 59,10
5.00 CAFÉ 12,99 64,95
7.00 BISCOITO SALGADO 4,39 30,73
10.00 LEITE CONDENSADO 3,39 33,90
4.00 CREME VEGETAL 3,89 15,56
10.00 CHÁ MISTO 2,95 29,50
20.00 SACO DE LIXO Finalidade: REF CRAS 2,80 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 AÇUCAR ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO CAFÉ BISCOITO SALGADO LEITE CONDENSADO CREME VEGETAL CHÁ MISTO SACO DE LIXO Finalidade: REF CRAS 434,94
19/09/2018 AÇUCAR ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO CAFÉ BISCOITO SALGADO LEITE CONDENSADO CREME VEGETAL CHÁ MISTO SACO DE LIXO Finalidade: REF CRAS Conforme Nota Fiscal Nº 661; 434,94
01/10/2018 Pagamento de Empenho 4058/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 434,94
TOTAL 434,94 434,94 434,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.