Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4058 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
AÇUCAR |
11,75 |
94,00 |
6.00 |
ACHOCOLATADO |
5,90 |
35,40 |
4.00 |
AMIDO DE MILHO |
3,95 |
15,80 |
6.00 |
FARINHA DE TRIGO |
9,85 |
59,10 |
5.00 |
CAFÉ |
12,99 |
64,95 |
7.00 |
BISCOITO SALGADO |
4,39 |
30,73 |
10.00 |
LEITE CONDENSADO |
3,39 |
33,90 |
4.00 |
CREME VEGETAL |
3,89 |
15,56 |
10.00 |
CHÁ MISTO |
2,95 |
29,50 |
20.00 |
SACO DE LIXO
Finalidade: REF CRAS |
2,80 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
AÇUCAR ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO CAFÉ BISCOITO SALGADO LEITE CONDENSADO CREME VEGETAL CHÁ MISTO SACO DE LIXO
Finalidade: REF CRAS |
434,94 |
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19/09/2018 |
AÇUCAR
ACHOCOLATADO
AMIDO DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
CAFÉ
BISCOITO SALGADO
LEITE CONDENSADO
CREME VEGETAL
CHÁ MISTO
SACO DE LIXO
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 661; |
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434,94 |
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01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4058/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,94 |
TOTAL |
434,94 |
434,94 |
434,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.