Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4060 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA |
2,95 |
17,70 |
| 6.00 |
CHIMIA 400 GR |
3,80 |
22,80 |
| 12.00 |
LEITE |
2,85 |
34,20 |
| 3.00 |
EXTRATO DE TOMATE
Finalidade: REF CRAS |
6,85 |
20,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
PAPEL TOALHA CHIMIA 400 GR LEITE EXTRATO DE TOMATE
Finalidade: REF CRAS |
95,25 |
|
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| 19/09/2018 |
PAPEL TOALHA
CHIMIA 400 GR
LEITE
EXTRATO DE TOMATE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 663; |
|
95,25 |
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| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 4060/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95,25 |
| TOTAL |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
