Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4061 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BANHA |
14,99 |
14,99 |
| 2.00 |
FARINHA DE MILHO |
2,99 |
5,98 |
| 2.00 |
CANJICA |
1,99 |
3,98 |
| 1.00 |
LENTILHA |
4,99 |
4,99 |
| 2.00 |
PALITO |
0,87 |
1,74 |
| 1.00 |
OVOS BANDEJA |
12,50 |
12,50 |
| 2.00 |
GELATINA |
0,99 |
1,98 |
| 1.00 |
CHIMIA |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
MASSA |
2,99 |
5,98 |
| 1.00 |
SACO LIXO
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
2,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
BANHA FARINHA DE MILHO CANJICA LENTILHA PALITO OVOS BANDEJA GELATINA CHIMIA MASSA SACO LIXO
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
62,64 |
|
|
| 19/09/2018 |
BANHA
FARINHA DE MILHO
CANJICA
LENTILHA
PALITO
OVOS BANDEJA
GELATINA
CHIMIA
MASSA
SACO LIXO
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA
Conforme Nota Fiscal Nº D1/659; |
|
62,64 |
|
| 13/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4061/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
62,64 |
| TOTAL |
62,64 |
62,64 |
62,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
