Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4083 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TORRE QUENTE HENN CONECT |
495,00 |
990,00 |
| 1.00 |
CADEIRA GIRATORIA |
185,00 |
185,00 |
| 1.00 |
MESA ESCRIVANINHA MOVEL BENTO |
298,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
TORRE QUENTE HENN CONECT CADEIRA GIRATORIA MESA ESCRIVANINHA MOVEL BENTO |
1.473,00 |
|
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| 31/10/2018 |
TORRE QUENTE HENN CONECT
CADEIRA GIRATORIA
MESA ESCRIVANINHA MOVEL BENTO
Conforme DANFE Nº 890/021648035; |
|
1.473,00 |
|
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2018
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- - 3863 |
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1.473,00 |
| TOTAL |
1.473,00 |
1.473,00 |
1.473,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
