Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4101 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA A PLASMA AMORTEDOR TRASEIRO |
70,00 |
70,00 |
| 6.50 |
MAO DE OBRA SUSPENSÃO
Finalidade: REF COURIER |
45,00 |
292,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
SOLDA A PLASMA AMORTEDOR TRASEIRO MAO DE OBRA SUSPENSÃO
Finalidade: REF COURIER |
362,50 |
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| 19/09/2018 |
SOLDA A PLASMA AMORTEDOR TRASEIRO
MAO DE OBRA SUSPENSÃO
Finalidade: REF COURIER
Conforme Nota Fiscal Nº 7767; |
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362,50 |
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| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4101/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,50 |
| TOTAL |
362,50 |
362,50 |
362,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
