Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4104 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
GRAFITES SPRAY |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO IVECO |
285,80 |
285,80 |
| 1.00 |
BATENTE PORTA TRASEIRA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA PORTA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO UTP 6700 |
124,18 |
124,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
OLEO LUBRIFICANTE GRAFITES SPRAY ROLAMENTO CUBO TRASEIRO IVECO BATENTE PORTA TRASEIRA MAÇANETA PORTA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO UTP 6700 |
511,98 |
|
|
| 19/09/2018 |
OLEO LUBRIFICANTE
GRAFITES SPRAY
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO IVECO
BATENTE PORTA TRASEIRA
MAÇANETA PORTA TRASEIRA
Finalidade: REF VEICULO UTP 6700
Conforme DANFE Nº 626; |
|
511,98 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4104/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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511,98 |
| TOTAL |
511,98 |
511,98 |
511,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
