Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4111 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERRA CORTAR FERRO |
8,25 |
16,50 |
| 1.00 |
PORCAPRESSÃO 16MM |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
9,28 |
9,28 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT 8.8 |
12,08 |
36,23 |
| 6.00 |
AR LISA 3/4 |
1,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA |
14,00 |
14,00 |
| 16.00 |
PARAFUSO SEXT |
3,80 |
60,80 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
SERRA CORTAR FERRO PORCAPRESSÃO 16MM PARAFUSO SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT 8.8 AR LISA 3/4 CHAVE COMBINADA PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
147,31 |
|
|
| 19/09/2018 |
SERRA CORTAR FERRO
PORCAPRESSÃO 16MM
PARAFUSO SEXT MA 8.8
PARAFUSO SEXT 8.8
AR LISA 3/4
CHAVE COMBINADA
PARAFUSO SEXT
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/630; |
|
147,31 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4111/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
147,31 |
| TOTAL |
147,31 |
147,31 |
147,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
