Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REPARO DO PISTÃO DO GIRO
145,86
145,86
3.00
ENGRENAGENS
135,72
407,16
91.00
ROLETES
2,10
191,10
2.00
CRUZETA DA PONTA DE EIXO
44,65
89,30
1.00
RETENTOR DA MANGA DE EIXO
37,70
37,70
1.00
RETENTOR DO CUBO DE RODA
90,95
90,95
1.00
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
69,60
69,60
2.00
ROLAMENTO DO CUBO
313,15
626,30
1.00
PONTA DE EIXO CURTA
650,00
650,00
1.00
BUCHA DE BRONZE
64,00
64,00
1.00
BUCHA DE BRONZE DO EIXO
35,00
35,00
3.00
ARRUELAS DE AJUSTE
7,20
21,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
REPARO DO PISTÃO DO GIRO ENGRENAGENS ROLETES CRUZETA DA PONTA DE EIXO RETENTOR DA MANGA DE EIXO RETENTOR DO CUBO DE RODA RETENTOR DA PONTA DE EIXO ROLAMENTO DO CUBO PONTA DE EIXO CURTA BUCHA DE BRONZE BUCHA DE BRONZE DO EIXO ARRUELAS DE AJUSTE
2.428,57
29/01/2018
REPARO DO PISTÃO DO GIRO
ENGRENAGENS
ROLETES
CRUZETA DA PONTA DE EIXO
RETENTOR DA MANGA DE EIXO
RETENTOR DO CUBO DE RODA
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
ROLAMENTO DO CUBO
PONTA DE EIXO CURTA
BUCHA DE BRONZE
BUCHA DE BRONZE DO EIXO
ARRUELAS DE AJUSTE
Conforme DANFE Nº 001/0273;
2.428,57
15/02/2018
Pagamento de Empenho 418/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.428,57
TOTAL
2.428,57
2.428,57
2.428,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
