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Exercício: 2018
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	29/01/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA TIRAR BRAÇO DA PROFUNDIDADE CONCHA TRASEIRA E ARTICULAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E BRAÇO DA PROFUNDIDADE, TROCAR PINOS E BUCHAS, MONTAR, AJUSTAR E LUBRIFICAR	88,00	1.144,00
21.00	SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA	88,00	1.848,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2018	MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA TIRAR BRAÇO DA PROFUNDIDADE CONCHA TRASEIRA E ARTICULAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E BRAÇO DA PROFUNDIDADE, TROCAR PINOS E BUCHAS, MONTAR, AJUSTAR E LUBRIFICAR SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA	2.992,00
29/01/2018	MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA TIRAR BRAÇO DA PROFUNDIDADE CONCHA TRASEIRA E ARTICULAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA E BRAÇO DA PROFUNDIDADE, TROCAR PINOS E BUCHAS, MONTAR, AJUSTAR E LUBRIFICAR SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E FRESA Conforme Nota Fiscal Nº 202;		2.992,00
15/02/2018	Pagamento de Empenho 419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.992,00
TOTAL		2.992,00	2.992,00	2.992,00
SALDO A PAGAR				0,00