Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4240 |
Data de lançamento: |
19/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POXIPOL TRANSPARENTE |
39,10 |
39,10 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
30,57 |
30,57 |
| 0.50 |
MANGUEIRA SILICONE P COMBUSTIVEL |
10,00 |
5,00 |
| 1.00 |
TRAMONTINA ALICATE |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
FOLHA LIXA FERRO |
4,36 |
8,72 |
| 1.00 |
REBITE POP |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
RACORD MACHO |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CABOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BICO ENCHER PNEU |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
BROCA P AÇO |
8,00 |
8,00 |
| 3.90 |
PANO PARA LIMPEZA |
15,00 |
58,50 |
| 1.00 |
PARAFUSO SOLDA |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
LUVA POLIAMIDA TAM PRETA |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
GRAFITE SPRAY 200ML |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PASTA DESENGRAXANTE |
39,00 |
39,00 |
| 2.50 |
FERRO CHATO |
12,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PISTOLA LIMPEZA AR
Finalidade: REF OFICINA |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2018 |
POXIPOL TRANSPARENTE SILICONE TRANSPARENTE SILICONE TRANSPARENTE MANGUEIRA SILICONE P COMBUSTIVEL TRAMONTINA ALICATE FOLHA LIXA FERRO REBITE POP RACORD MACHO CABOGRAFITE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO BICO ENCHER PNEU BROCA P AÇO PANO PARA LIMPEZA PARAFUSO SOLDA LUVA POLIAMIDA TAM PRETA GRAFITE SPRAY 200ML PASTA DESENGRAXANTE FERRO CHATO PISTOLA LIMPEZA AR
Finalidade: REF OFICINA |
398,39 |
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| 25/09/2018 |
3Conforme DANFE Nº 1/633; |
|
398,39 |
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| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4240/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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398,39 |
| TOTAL |
398,39 |
398,39 |
398,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
