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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4252	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	PNATE - 2017

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO CARTER	4,00	4,00
1.00	FILTRO DE OLEO MOTOR	95,00	95,00
20.00	OLEO SINTETICO P MOTOR ELETRONICO DIESEL	26,50	530,00
1.00	FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO	115,00	115,00
1.00	FILTRO AR INTERNO	75,00	75,00
1.00	ABRAÇADEIRA FUNDO FILTRO AR	48,00	48,00
2.00	PARAFUSO SEXT 8.8 Finalidade: REF VEICULO IVT 1535	4,50	9,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	ANEL DE VEDAÇÃO CARTER FILTRO DE OLEO MOTOR OLEO SINTETICO P MOTOR ELETRONICO DIESEL FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO FILTRO AR INTERNO ABRAÇADEIRA FUNDO FILTRO AR PARAFUSO SEXT 8.8 Finalidade: REF VEICULO IVT 1535	876,00
25/09/2018	ANEL DE VEDAÇÃO CARTER FILTRO DE OLEO MOTOR OLEO SINTETICO P MOTOR ELETRONICO DIESEL FILTRO AR EXTERNO FORD CARGO FILTRO AR INTERNO ABRAÇADEIRA FUNDO FILTRO AR PARAFUSO SEXT 8.8 Finalidade: REF VEICULO IVT 1535 Conforme DANFE Nº 1/636;		876,00
06/11/2018	Pagamento de Empenho 4252/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,00
TOTAL		876,00	876,00	876,00
SALDO A PAGAR				0,00