Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4255
Data de lançamento:
19/09/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
KIT ANEL ENGATE FEMEA
7,00
14,00
8.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
3,00
24,00
2.00
ENGATE RAPIDO 1/2 POL
33,00
66,00
16.00
AR LISA 1/2
0,35
5,60
8.00
PORCA PRESSÃO MA 12MM
1,00
8,00
2.00
PROTETOR ENG RAPIDO 1/2 MACHO
7,20
14,41
2.00
PARAFUSO SEXT 3/8
Finalidade: REF GRADE
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2018
KIT ANEL ENGATE FEMEA PARAFUSO SEXT MA 8.8 ENGATE RAPIDO 1/2 POL AR LISA 1/2 PORCA PRESSÃO MA 12MM PROTETOR ENG RAPIDO 1/2 MACHO PARAFUSO SEXT 3/8
Finalidade: REF GRADE
138,01
25/09/2018
KIT ANEL ENGATE FEMEA
PARAFUSO SEXT MA 8.8
ENGATE RAPIDO 1/2 POL
AR LISA 1/2
PORCA PRESSÃO MA 12MM
PROTETOR ENG RAPIDO 1/2 MACHO
PARAFUSO SEXT 3/8
Finalidade: REF GRADE
Conforme DANFE Nº 1/638;
138,01
17/01/2019
Pagamento de Empenho 4255/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
138,01
TOTAL
138,01
138,01
138,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
